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恩施州文化馆2016年部门决算信息公开


第一部分:单位慨况

主要职责:

恩施土家族苗族自治州文化馆位于恩施市金桂大道恩施州文化中心内,是组织、指导全州群众文化活动,辅导、培训社会文艺骨干,研究群众文化艺术及搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产的社会公益性文化事业单位,并对全州8个县(市)级文化馆和各乡镇、街道、社区的文化站进行业务指导。

机构设置:

设有办公室、文艺部、美摄部、调研部、培训部、非遗部。

人员构成:

恩施州文化馆是恩施州文体新广局,财政全额拨款的直属二级事业单位,独立编制,独立核算事业机构,州编委对我单位核编18人,2016年本单位年初预算28人,其中在职职工15人(2016年9月辞职1人,10月又增加1人),离退休13人,财政拨款的有27人,社保1人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表(公开01表)

二、 收入决算表(公开02表)

三、 支出决算表(公开03表)

四、 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)  

附:  恩施州文化馆2016年部门决算公开表.xls 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明:

2016年度总收入364.6万元,较2015年度增长6.6%;总支出365.6万元,较2015年度增长7.9%。

2.收入决算情况说明:

2016年度总收入364.6万元,其中:财政拨款收入364.6万元,较2015年度增长6.6%。

3.支出决算情况说明:

2016年度总支出365.6万元,其中:基本支出289.2万元,占总支出79.1%,较2015年度增长33.1%;项目支出76.4万元,占总支出20.9%,较2015年度下降37.2%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况 ;

2016年度财政拨款收入364.6万元,较2015年度增长6.6%,财政拨款支出365.0万元,较2015年度增长8.3%,均属一般公共预算财政拨款资金。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)一般公共预算财政拨款支出总体情况:

2016年一般公共预算财政拨款支出365.0万元,较2015年度增长8.3%。

(2)一般公共预算财政拨款支出结构情况:

2016年财政拨款按支出功能分类科目为:文化体育与传媒支出(207类)333.7万元,占91.3%,较2015年度增长4.8%;医疗卫生与计划生育支出(210类)16.3万元,占4.5%,较2015年增长58.4%;住房保障支出(221类)14.9万元,占4.1%,较2015年增长78.2%。

(3)一般公共预算财政拨款支出具体用途情况:

总支出与年初预算224.3万元对比来看,增长63%,其中:群众文化支出(2070109项)333.9万元,事业单位医疗(2100502项)16.3万元,住房公积金支出(2210201项)14.9万元。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出情况,其中人员经费支出,工资福利支出180.6万元,较2015年增长38.0%,对个人和家庭补助87.0万元,较2015年增长5.6%;公用经费支出,办公费1.2万元,差旅费5.5万元,较2015年增长58.0%,培训费0.7万元,较2015年下降30.0%,公务接待费0.2万元,较2015年下降50.0%。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况,其中:公务用车保有量为1辆,决算支出0.68万元,较2015年下降41.4%,公务接待0.2万元,共接待22人次,仅占年初预算数10%,较2015年度下降50% 

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

2016年度部门决算与2015年度部门决算文字说明:

2016年收入、支出比2015年有所增长,由于单位人员增加和工资调整增加所致;2016年基本支出比2015年度增长33.1%。2016年项目支出比2015年下降37.2%,由于预算执行力不足。医疗卫生、住房保障等相应的增长,对离、退休人员工资也有增长,政策性调资。公用经费中:差旅费、办公费有所增长,由于免费开放业务扩展以及对外学习业务增加;“三公”经费比2015年下降。 

 第四部分:其他事项情况说明

 1、 政府采购支出情况说明:

单位政府采购由办公室具体人员负责办理,全年支出: 货物类4.3万元,服务类3.9万元,增加固定资产0.14万元。

2、 公务用车保有量为1辆,用于单位公务出差,单位没有价值在50万元以上的设备。

3、 预算绩效管理工作开展情况:按预算范围正常进行,根据预算管理要求,州文化馆2016年度一般公共预算5个项目支出,一般公共预算当年财政拨款120万元,结转项目5.0万元,按有关规定继续使用,以上绩效评价达到项目设定的绩效目标。

4、 单位民生支出相关情况:主要是在职人员的工资、日常公用支出及项目支出;事业单位医疗 16.3 万元, 在职人员的医保经费,在职人员的住房公积金14.9万元。

以上均按政策标准落实到位。

第五部分:专用名词解释

1、 财政拨款(补助)收入:指财政当年拨款的资金。

2、 文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。


 

                                                                                恩施州文化馆

                                                                             2017年10月27日

责任编辑:州文化馆