2019年10月17日 星期四
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恩施州文化馆2019年部门预算公开


目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表(公开表1)

二、部门收入预算总表(公开表2)

三、部门支出预算总表(公开表3)

四、财政拨款收支预算总表(公开表4)

五、一般公共预算支出表(公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(公开表6)

七、政府性基金预算支出表(公开表7)

八、一般公共预算“三公”经费支出表(公开表8)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施州文化馆位于恩施市金桂大道恩施州文化中心内,是组织、指导全州群众文化活动,辅导、培训社会文艺骨干,研究群众文化艺术及搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产的社会公益性一类文化事业单位,并对全州8个县(市)级文化馆和各乡镇、街道、社区的文化站进行业务指导。单位内设:有办公室、文艺部、美摄部、调研部、培训部、非遗部。

二、部门预算单位构成

恩施州文化馆是恩施州文体新广局下属财政全额拨款的直属二级事业单位,独立编制,独立核算事业机构,州编委对我单位核编18人,2019年本单位共有27人,在职职工15(其中:长期聘用人员1人),退休12人(其中:社保1人),财政全额拨款人员26人。

第二部分

一、部门收支预算总表(见附件公开表1)

二、部门收入预算总表(见附件公开表2)

三、部门支出预算总表(见附件公开表3)

四、财政拨款收支预算总表(见附件公开表4)

五、一般公共预算支出表(见附件公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件公开表6)

七、政府性基金预算支出表(见附件公开表7)

八、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件公开表8)

附:恩施州文化馆2019年部门预算公开表.XLS

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年预算总收入426.96万元,其中:一般公共预算当年拨款收入426.96万元。本年总支出426.96万元,其中:文化体育与传媒369.96万元,社会保障和就业20.41万元,医疗卫生与计划生育12.68万元,住房保障23.91万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年预算总收入426.96万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。其中:文化体育与传媒369.96万元,社会保障和就业20.41万元,医疗卫生与计划生育12.68万元,住房保障23.91万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年总支出426.96万元,其中:文化体育与传媒369.96万元,社会保障和就业20.41万元,医疗卫生与计划生育12.68万元,住房保障23.91万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年预算总收入426.96万元,其中:一般公共预算当年拨款收入426.96万元。本年总支出426.96万元,其中:文化体育与传媒369.96万元,社会保障和就业20.41万元,医疗卫生与计划生育12.68万元,住房保障23.91万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款总收入:426.96万,总支出426.96万。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款总支出426.96万元,其中:文化体育与传媒369.96万元,社会保障和就业20.41万元,医疗卫生与计划生育12.68万元,住房保障23.91万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款总支出426.96万元。基本支出328.96万元,其中:工资福利支出245.44万元,商品和服务支出48.88万元,对个人和家庭的补助支出34.68万元。项目支出98万元,其中:基本运行费21万元,非物质文化保护10万元,地方免费开放经费10万元,党建、综治、文明创建、老干等经费4万元,自费自聘人员经费10万元,中央免费开放经费38万元,群星奖5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年一般公共预算基本支出328.96万元,其中:人员经费245.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、退休费等;公用经费83.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2019年“三公”经费预算2.5万元,其中:公务接待2万元,公务用车运行费用0.5万元。2018年“三公”经费预算4万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费2万元。2018年公务接待费执行数0.38万元,公务用车运行维护费执行数1.87万元。因为事业单位公务车改革,公务车要上交,因此2019年削减了公务用车运行维护费预算。公务接待费预算不变。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

恩施州文化馆属于公益一类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

恩施州文化馆的政府采购项目,由专人负责,按照政府采购的相关流程、审批程序进行。2019年政府采购预算为28.50万元。

(三)政府购买服务情况说明

无政府购买服务。

(四)国有资产占用使用情况说明

恩施州文化馆应急保障用车1辆,资产总额共计296.40万元,房屋71.99 万元,车辆 14.96 万元,通用设备109.83万元,专用设备46.75万元,家具、用具、装具及动植物47.87万元,文物和陈列品5.00万元。

(五)绩效目标设置情况说明

恩施州文化馆绩效目标的设置都是按上级主管部门的要求设置进行落实,为丰富群众精神文化生活,文化馆多年开设了公益性常规艺术培训,开设了包括成人及少儿的舞蹈、合唱、古筝、钢琴、吉他、书法、美术、拉丁、主持、模特走秀共计20余个培训项目。同时开展各类短期艺术培训班,如民族民间舞蹈肉连厢、耍耍培训班、非遗培训班等。公共空间设施场地面向社会免费开放,预约使用。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:州文化馆